Nyheter i Avance 8.6

För nyheter i ButikPE 8.6 se här

• Flera nummerserier 
  Varje kassa får en egen nummerserie. Det är en separat nummerserie för ordernummer, fakturanummer, kontantnummer och tillgodo per kassa. Nummerserier läggs upp Basinformationen i Avance Fakturering. Kassa ID, lagerställe och Z-nummer anges också här. Nummerserien för Avance skapas automatiskt vid uppläggning av datafiler. Om man har uppdaterat programmet från 8.5 kommer nummerserien för Avance att vara oförändrad mot 8.5, d.v.s. nummerserien kommer att vara samma som i 8.5.
  
  
• Journalhantering
  Alla journaler numreras i en löpande nummerserie. Fakturering och Leverantör har varsin nummerserie.
  
   
  
  
• Vid utskrift av bokföringsorder och journal får man endast välja att godkänna eller underkänna utskriften. Vid inläsning av bokföringsordern till Bokföringen finns val att läsa in bokföringsordern summerad eller specificerad.     
  
  
• Det går att göra återutskrift av redan utskrivna och godkända bokföringsordrar och journaler. Man kan man göra urval på löpnummer, typ av journal, t.ex. fakturering eller inbetalning, utskriftsdatum eller ett datumintervall och lagerställe. Om bokföringsordern redan är inläst som ett verifikat i Avance Bokföring, visas även verifikatnumret på journalen vid återutskrift. Det går även att skapa bokföringsorder till SIE-fil i efterhand.
  
  
  
  
• Det går att spåra innehållet i en inläst bokföringsorder på detaljnivå. På verifikaten kommer journalnumret att synas och genom att klicka på journalnumret visas innehållet i journalen. Genom att klicka på en rad visas detaljerad information om innehållet i journalen, t.ex en faktura.
  
  
• Låsning av perioder i Avance Bokföring
  Det finns möjlighet att låsa perioder och även stänga bokföringsår, se mer information här.
  
  
• Er referens och godsmottagare
  Hantering av er referens och godsmottagare är förändrad. Det går att lägga upp flera referenser och godsmottagare per kund. Er referens och godsmottagare läggs upp i en tabell. I den första kolumnen anges om det är en referens och/eller en godsmottagare. Valen er referens och godsmottagare anger var man ska få möjlighet att välja dessa. Vid orderregistrering kan man välja bland tillgängliga referenser och godsmottagare. Vid e-post av fakturor skickas e-post till vald referens om e-postadressen finns upplagd på referensen.

• Fakturareferens
  Fältet fakturareferens kan användas som fakturamottagare. Det går att välja bland upplagda godsmottagare. Om man anger en fakturareferens kommer vald godsmottagares namn och adressuppgifter att skrivas ut på fakturan istället för kundens namn och adress. Fakturareferens är en alternativ funktion till fältet fakturamottagare.
  
  
• Loggning/spåra ändringar
  Vissa ändringar i systemet loggas och visas genom att klicka på en "spåra" ikon (ser ut som ett förstoringsglas). Vissa ändringar på bl.a. artikel, kund och i basinformationen loggas. De ändringar som loggas på artiklar är bl.a. ändring av momsprocent, ändring av á-pris, inpris och medelpris och på kund loggas ändring av fälten prislista och momssättning.
  
  
• Faktureringslogg
  Information om alla utskrivna fakturor sparas i en logg i Basinformationen. Loggen visar information om fakturautskriften godkändes eller inte. Klicka på ikonen med förstoringsglaset på raden Faktureringslogg för att öppna dialogrutan. Loggen visar vilket datum och klockslag och vilken användare som godkände/underkände fakturautskriften. Kolumnen Referens visar namnet på den rapport som är utskriven. Det visas även information om t.o.m. vilket faktura-/kontantnotenummer som godkändes och fr.o.m. - t.o.m. vilket ordernummer och fakturanummer som godkändes. För fakturor där utskriften underkändes visas fr.o.m. - t.o.m. vilket order- och fakturanummer som underkändes.

• OCR nummer på fakturor 
  För att skriva ut OCR-nummer på fakturor aktiveras funktionen i Basinformationen. OCR-numret innehåller alltid fakturanummer och en checksiffra. Checksiffran skapas automatiskt. Möjliga tillval är kundnummer, längdsiffra och eget prefix. Längdsiffra är krav från vissa banker.  

• Avbokning av filbetalda leverantörsfakturor
  Vid avbokning av leverantörsfakturor som är skickade med fil kan man göra urval på skickat datum samt därefter markera alla fakturor till ett visst datum.

• Utlandsbetalning ISO20022 & ISO20022/SEPA
  Det finns möjlighet att göra utlandsbetalningar i ISO20022 & ISO20022/SEPA, se mer information här.
   
• Webbgrupper
  Webbgrupper är ett nytt grupperingssystem som används för att gruppera artiklar och som ger stöd för publicering på webbsidor. En artikel kan tillhöra flera webbgrupper.
  
  
• Reviderad tidpunkt
  Fältet Senast ändrad visar nu även klockslag. 
  
  
• Prislista med marginal
  Det finns möjlighet att skapa prislistor baserat på en marginal.
  
  
  
• Avtal och husavdrag
  Det går att skapa husavdragsfakturor i Avtalsmodulen.
  
  
• Fördelad köprabatt
  Köprabatter kommer att fördelas över alla rader på en order.
  
  
• Intern lageromföring
  Ny funktion för intern lageromföring för att flytta varor mellan olika lagerställen. Man skapar ett omföringsunderlag på vilka artiklar som ska flyttas. Under tiden som artikeln flyttas hamnar den på ett "på väg" lager. När varorna anländer till lagret hämtar man upp underlaget och ändrar status till Inleverans.
  
  
• Visning av TB/TG
  Information om täckningsbidrag och täckningsgrad visas på specialprisfliken på artikel och på inköpsunderlag.
  
  
• Periodurval vid rapportutskrift
  Det finns möjlighet att välja nästa år som period på periodurval vid utskrift av statistik- och historikrapporter.

• Lokala inpriser
  I fliken Leverantör i Artikelregistret visas inlästa inpriser med kursiv stil. Vid inläsning av inpriser uppdateras endast kursiva rader. Manuellt inmatade inpriser visas inte med kursiv stil och kommer inte att läsas över vid en inläsning. Genom att högerklicka på en rad i tabellen öppnas nedanstående dialog där man kan ändra en rad och sätta den som inläst eller manuellt inmatad.

• Visning/ändring av a´-pris på inköp
  Information om artikelns a´-pris visas på inköpsunderlag. Om man ändrar a´-priset på inköpsunderlaget i samband med att man gör inleverans av artikeln, ändras artikelns a´-pris även i Artikelregistret.
  
  
• Visning/ändring av specialpris på inköp
  Det finns möjlighet att se och ändra artiklars specialpris i Inköpsbilden. Information om de prislistor som finns upplagda på vald artikel visas. Priset som är upplagt på respektive prislista på artikeln kan ändras. Klicka på knappen Uppdatera så ändras priset på artikeln i Artikelregistret.Om priserna endast gäller en viss tidperiod visas det i fältet From och Tom. Eventuellt datumintervall kan anges i respektive fält och aktuellt datumintervall kan ändras. 
  
  
  
  
• Leveransplatser
  Det finns en ny funktion för att lägga upp leveransplatser. Leveransplatser finns i menyn under Program, Leveransplatser. Man lägger upp information om leveransplatser som sedan anges som godsmottagare på inköp.